De acordo com o Código do Trabalho da Federação Russa, por ordem do empregador, um funcionário pode ser enviado em viagem de negócios para realizar qualquer tarefa relacionada ao seu trabalho. De acordo com o mesmo ato regulamentar, o gestor é obrigado a pagar uma indemnização pelo trabalho executado, bem como a reembolsar as despesas que estejam associadas à viagem. Mas para isso é necessário redigir corretamente todos os documentos.
Necessário
- - atribuição do serviço de envio em viagem de negócios e relatório da sua execução;
- - uma ordem para enviar um funcionário em uma viagem de negócios;
- - certificado de viagem;
- - um relatório prévio.
Instruções
Passo 1
Primeiramente, preencha um documento que possui o formulário nº T-10a, e se denomina “Atribuição de serviço para envio em viagem de negócios e relatório de sua implementação”. Digite aqui o nome da organização, OKPO. Coloque o número de série do documento, a data de preparação. Na linha abaixo, indicar o nome completo do colaborador destacado, seu número pessoal (conforme pedido de contratação). Comece a preencher a seção tabular do documento. Entregue o documento para assinatura ao chefe da unidade estrutural e ao diretor. O mesmo formulário deve ser assinado pelo próprio funcionário.
Passo 2
Com base no formulário nº T-10a, redigir ordem de envio do funcionário em viagem de negócios. Este documento possui um formulário unificado nº T-9. Escreva na ordem o nome da organização, o número do documento e a data de sua elaboração. Forneça informações sobre a viagem de negócios abaixo. Assine com o chefe da organização, entregue ao funcionário para assinatura. Este documento deve ser elaborado em duas vias, sendo uma delas depositada no arquivo pessoal do colaborador e a segunda entregue ao departamento de contabilidade para cálculo da remuneração.
etapa 3
Preencha um certificado de viagem, que possui um número de formulário T-10. É necessário redigir um documento de acordo com a ordem de envio de um funcionário em viagem de negócios. Na segunda página, o funcionário deve fazer anotações sobre as saídas e chegadas nos destinos. É com base nesses dados que ele receberá uma indenização. Registre as credenciais no Livro de Registro de Viagem.
Passo 4
Um funcionário que retorna de uma viagem de negócios deve apresentar um relatório prévio ao departamento de contabilidade (formulário nº AO-1). Isso deve ser feito dentro de 3 dias após a chegada ao local de trabalho permanente. Todos os documentos que comprovem as despesas do funcionário (passagens, notas fiscais de hospedagem, alimentação, etc.) devem ser anexados a este documento. Aprove o relatório prévio com o chefe da organização.
