Nos termos do artigo 168.º do Código do Trabalho, o empregador, ao enviar o trabalhador em viagem de negócios, está obrigado a reembolsar todos os custos a ela associados. Isso inclui despesas de viagem, despesas de manutenção, etc. O reembolso ocorre somente após o funcionário apresentar um relatório do valor gasto.
Instruções
Passo 1
De acordo com a lei russa, você deve informar o departamento de contabilidade no prazo de três dias a partir da data de término da viagem de negócios. Fornecer todos os documentos que comprovem o fato do pagamento das instalações, serviços (por exemplo, telecomunicações), bem como da alimentação.
Passo 2
Digamos que, antes de fazer uma viagem de negócios, você tenha discutido as condições de pagamento da refeição com o gerente, ou seja, o empregador concordou em pagar por ela. Nesse caso, ao jantar em um restaurante ou café, você deve aceitar cheques, contas. Preste atenção aos detalhes indicados nos documentos comprovativos. Por exemplo, o nome no cheque e na fatura deve coincidir. Além disso, o papel timbrado deve ter o selo azul da empresa cujos serviços você utilizou.
etapa 3
Para confirmar o fato do pagamento do tíquete, é necessário enviar um tíquete eletrônico ao departamento de contabilidade (se tiver). Se você já fez uma viagem aérea, inclua também o cartão de embarque recebido no check-in. Lembre-se de que não serão emitidos bilhetes duplicados, por isso tente não perdê-los. Em alguns casos, o contador pode exigir que você forneça um recibo de itinerário, que pode ser obtido no escritório de representação da companhia aérea ou na sede.
Passo 4
Além de recibos, cheques, faturas e outros documentos comprovativos, forneça um certificado de viagem. Deve conter todas as informações necessárias, incluindo marcas de partida e chegada. Preencha o relatório de despesas e assine-o com o chefe da organização ou outra pessoa autorizada.
