Alguns gerentes, no curso de suas atividades comerciais, enviam seus funcionários em viagem de negócios. Como regra, os funcionários gastam dinheiro em todos os tipos de necessidades - viagens, acomodações, refeições, etc. Claro, as despesas devem ser reembolsadas, mas para isso, ao final da viagem, você deve reportar à contabilidade.
Instruções
Passo 1
A primeira coisa que você precisa fazer é coletar todos os documentos comprovativos. Se durante uma viagem de negócios você chegou ao seu local de trabalho de trem, basta apresentar um bilhete normal; no caso de viagem aérea, você precisará do cartão de embarque e do recibo de itinerário que foi entregue a você na compra da passagem.
Passo 2
Caso tenha gasto dinheiro com alimentação, por exemplo, almoço em restaurante, apresente recibo ou fatura ao departamento de contabilidade, e certamente deverá conter a impressão do selo da instituição.
etapa 3
No caso de qualquer compra para o funcionamento da empresa, é necessário apresentar um recibo de venda e um recibo, podendo também anexar uma nota fiscal.
Passo 4
Depois de coletar todos os recibos e recibos, escreva um pedido de reembolso de viagens endereçado ao chefe da organização. Neste documento, liste todas as despesas por nome, especificando os valores. Você pode organizar essas informações na forma de uma tabela. Vale lembrar que todas as despesas devem ser justificadas economicamente, somente neste caso o departamento de contabilidade poderá incluí-las na composição das despesas, reduzindo assim a base tributária.
Etapa 5
Algumas organizações usam uma chamada ordem de contingência. A forma de sua compilação é arbitrária. Normalmente, ele especifica a finalidade de tais custos, o tempo em que o funcionário deve fornecer os custos de suporte. Além disso, no pedido, você pode prescrever o valor máximo de despesas. Não se esqueça de indicar o responsável pela compra deste ou daquele produto (serviço). Depois disso, esse funcionário deve assinar, o que significa sua concordância com este pedido.
Etapa 6
Confirmadas as despesas, e ao mesmo tempo economicamente justificadas, o chefe da empresa deve familiarizar-se com as informações e lavrar ordem de reembolso das despesas. Lembre-se que o valor deve ser pago em até três dias após a apresentação dos documentos comprobatórios pelo funcionário.
